您好老师，我们公司开了一家超市，现在又拓展了物业服务这项业务，现在物业服务业务上，代付了一层楼的电费10000元，后期根据每家租户使用情况再据实收取，分录应该怎么做？

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:13

1、每收回租户的电费：借：银行存款  贷：其他应收-代付电费-几层，这样吗？                                                              2、水费是由公司承单，分录：借：主营业务成本   贷：银行存款    3、因为一个公司里有两大块业务，一项是超市、一项是物业服务，做账时如何区分呢

宋生老师 解答

2023-08-18 16:19

你好！1是的，就是这样。2,是的。3，你分开二级科目或者三级科目就好

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:26

那一个公司结转损益的时候就混在一起了，报表也看不出来单项业务的收入和成本了

宋生老师 解答

2023-08-18 16:27

你好！你可以单独设置下级科目啊。最终损益确实有时候没办法

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:28

单独设置只能通过科目余额看出来，报表上是一个总的

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:29

不能独立计算出收入成本和利润

宋生老师 解答

2023-08-18 16:29

你好！是的。除非你分开做账

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:30

在分一个公司做账，这个意思吗

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 16:31

银行都是同一家付款

宋生老师 解答

2023-08-18 16:33

你好！是的。就是这个意思

有亲和力的大船 追问

2023-08-18 17:50

银行都是同一家，没法分啊，分的话银行都对不上了

宋生老师 解答

2023-08-18 18:34

您好，可以分，只要一家做，另外一家属于代收代付