老师：我们公司请的内部审计，调整了期初和期末，我把期末做了账务处理，和报告上一致，但是期初我没做处理，我是要手动调整报表吗？

静默 追问

2023-08-18 15:56

是上一年的数据，调整了，但是我试过调整上一年的数据，期初调了之后，有些数据就变化了，和审计出具的报告报表就对不到了

郭老师 解答

2023-08-18 15:57

那你可以做以前年度损益调整，或者是利润分配，做到今年。

静默 追问

2023-08-18 15:57

我现在只是调整了期末，和审计出具的报表对得上，但是调了期初就对不上了

郭老师 解答

2023-08-18 15:58

不用调整，期初的，你期初不用修改。

静默 追问

2023-08-18 16:33

审计一般调整了期初，我不用调整吗？至需要调整期末就可以了吗？

郭老师 解答

2023-08-18 16:34

对的，是的，是这么做的。

静默 追问

2023-08-18 16:34

那我资产负债表期初要手动调整吗？

郭老师 解答

2023-08-18 16:37

可以调整，也可以不调整。

郭老师 解答

2023-08-18 16:37

不调整你的报表勾稽关系不一致，如果调整了之后，你上年年末和今年的年初就不一致。

静默 追问

2023-08-18 17:18

那这种不一致怎么解决呢？

静默 追问

2023-08-18 17:19

我现在就是不知道这种该怎么处理

郭老师 解答

2023-08-18 17:21

好，调整你的期初余额不就一致了。