这个月增值税6767.31 ，上个月抵扣的902.01，税控盘抵扣820，需要缴纳5045.3，这个怎么做会计分录啊

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-01-11 21:06

期末结转借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷；应交税费-未交增值税5045.3
月初扣缴借；应交税费-未交增值税贷；银行存款 5045.3

????檬宝麻麻???? 追问

2018-01-11 21:08

就做这个会计分录就可以吗

????檬宝麻麻???? 追问

2018-01-11 21:09

抵扣的902怎么做分录啊

邹老师解答

2018-01-11 21:10

你好，抵扣902.01不需要特地做分录的

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