老师，我7月收到销售主的专票，在7月份已经抵扣了，8月份发现发票项目开错，（金额无误），我昨天在开票系统已经提交红字发票信息表，对方是这个月给我开红字发票，还是以后月份开红字发票也可以？

微信用户 追问

2023-08-11 11:46

收到红字发票连同我的红字发票信息表，一块做账吗？   会计分录这样做对不：  借：库存商品     红字     借：应交税金---应交增值税（进项税转出）红字     贷 ：  应付账款        红字        这样做分录对吗？老师

家权老师 解答

2023-08-11 11:49

： 借：库存商品 红字  贷 ： 应付账款 红字  应交税金---应交增值税（进项税转出）蓝字

微信用户 追问

2023-08-11 14:49

老师，如果收到的专票发现开票有误（购买方没有抵扣的情况下）直接可以把票退给销售方吗？

家权老师 解答

2023-08-11 14:49

嗯呢，可以那样处理的哈

微信用户 追问

2023-08-11 14:52

谢谢您，老师

家权老师 解答

2023-08-11 14:54

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。