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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2023-08-10 12:14

您好，这个是调整以前年度申报表的，不能影响2022年的

遥望 追问

2023-08-10 12:19

不影响2022年度，可是期末未分配利润少了，怎样体现

小锁老师 解答

2023-08-10 12:30

你没有把以前年度损益调整做到期初未分配利润吗

遥望 追问

2023-08-10 12:38

资产负债表上有体现，我想了解是的2022年度企业所得税申报表上选样体现，比如可以放在“减：弥补以前年度亏损（填写A106000）”，或者放在那个调整表上。

遥望 追问

2023-08-10 12:43

申报后，期末未分配利润有变化，企业所得税年度申报表也应该有变化，是在弥补以前年度亏损表上有变动还是在那个表有变动。

遥望 追问

2023-08-10 12:48

转到利润分配-未分配利润科目上

遥望 追问

2023-08-10 13:06

是不是可以这么说，2022年企业所得税年度申报表无变化，2022年利润表年度申报表无变化。只有资产负债表有变化。

遥望 追问

2023-08-10 13:07

老师要没时间回复就算啦，谢谢！

小锁老师 解答

2023-08-10 13:36

是在弥补亏损那个表上有变动，就是调整的这个数据，不好意思啊刚才午休了不好意思

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相关问题讨论
您好，这个是调整以前年度申报表的，不能影响2022年的
2023-08-10 12:14:32
你好，以前年度损益调整是不能在本年度所得税前扣除的。
2019-02-13 16:52:19
你好！根据以前年度损益调整具体调整的科目填写
2020-04-09 15:17:52
同学，您好，可以直接当年做个所得税费用，其他不用变更。反正你的税也已经交了。
2020-09-01 15:16:45
是的，补交做计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 小准则：借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税　　 补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-03-27 11:48:40
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