公司5月份的应收款，我忘记入了，7月份收到了这笔钱，我应该怎么做账？就是怕和每个月缴纳的增值税对不上那个收入，所以应该怎么做分录，麻烦老师解答一下，谢谢

阔达的洋葱 追问

2023-08-10 10:24

是的，我5月份开了发票，但是我忘记做账了，7月份收到你这笔钱，我才记得我忘记了这笔钱，我应该怎么做分录？

东老师 解答

2023-08-10 10:25

您七月份的时候先把这张发票做到账里

阔达的洋葱 追问

2023-08-10 10:28

分录应该怎么做？

东老师 解答

2023-08-10 10:29

借应收账款  贷主营业务收入  应交税费应交增值税销项税额

阔达的洋葱 追问

2023-08-10 10:37

这样做分录会影响增值税那个数目吗？因为对不上了？

东老师 解答

2023-08-10 10:37

不会，你之前没做增值税对不上，现在做了才能对上

阔达的洋葱 追问

2023-08-10 10:49

固定资产卖亏了，入那个科目？，银行存款收到10w，固定资产清理13w，还有3w入那个科目？

东老师 解答

2023-08-10 10:50

卖亏了，最后的亏损转到营业外支出里面

阔达的洋葱 追问

2023-08-10 10:53

好的，谢谢你，谢谢老师你指导

东老师 解答

2023-08-10 10:53

不客气，帮忙给个五星好评，麻烦你了