我做了一个以前年度亏损，本期未分配利润-期初未分配利润不等于净利润，这个没有错误吧？

邹老师 解答

2018-01-11 10:05

是的，老师 我做了一个  借：利润分配-未分配利润        贷：以前年度损益        借：以前年度损益    贷：其他应付款-老板         这个是2016年的房租，发票也是2016年

邹老师 解答

2018-01-11 10:12

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
符合这个勾稽关系就可以的

邹老师 解答

2018-01-11 10:22

@邹老师:那我需要重新申报去年的所得税吗？去年是亏损的，没有缴纳所得税

邹老师 解答

2018-01-11 10:23

你好，你去年的申报数据有误吗

邹老师 解答

2018-01-11 10:30

@邹老师:数据没有误，今年做以前年度损益调整和去年申报的所得税没有关系是吗？不需要重新申报是吧？

邹老师 解答

2018-01-11 10:30

你好，是的，不需要重新申报的

邹老师 解答

2018-01-11 10:34

@邹老师:老师 我上面做的这个分录应该是正确的对吗？

邹老师 解答

2018-01-11 10:39

你好，需要知道你错误的分录是什么，正确的应当是什么，才可以判断你分录是否正确的

邹老师 解答

2018-01-11 10:42

@邹老师:利润分配-未分配利润30000 贷：以前年度损益30000 借：以前年度损益30000 贷：其他应付款-老板30000          这个分录正确吗？，是2016年的房租，发票是2016年的，老板代付。

邹老师 解答

2018-01-11 10:42

你好，是这样做分录的