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朴老师

职称： 会计师

2023-08-07 08:48

 结账不了可能是因为凭证没有记账、没有结转、对账失败、其他模块未结账等导致,具体需要看下结账页面信息

清水橡胶 追问

2023-08-07 08:50

之前提示是损益大类销售费用，财务费用未结转

朴老师 解答

2023-08-07 08:51

那你需要结转这些费用

清水橡胶 追问

2023-08-07 08:52

这个是审核图片。

朴老师 解答

2023-08-07 08:52

把费用都结转了就可以

清水橡胶 追问

2023-08-07 08:53

月末已经结转损益了

清水橡胶 追问

2023-08-07 08:56

这个是损益结转图片

清水橡胶 追问

2023-08-07 08:58

这个账套是我刚刚启用的，第一次结账。是不是哪里没有设置

朴老师 解答

2023-08-07 09:06

本年利润还得结转到利润分配未分配利润呢

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相关问题讨论
 结账不了可能是因为凭证没有记账、没有结转、对账失败、其他模块未结账等导致,具体需要看下结账页面信息
2023-08-07 08:48:05
你好，看下上个月结账了没有
2019-08-09 15:15:33
你好 检查一下存货系统，先结账
2019-10-17 09:22:31
存货板块你是不是启用了
2020-02-27 17:00:47
1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再用友软件反记账方法>反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
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