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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-08-06 19:08

你好，学员，建议最好是检查一下明细，看看什么原因导致的，来调账的
如果实在找不出来原因，调账到未分配利润科目的

小辛 追问

2023-08-06 19:10

账目是经过多人手，已经查不出来原因了，怎么调整？分录怎么些 ？

冉老师 解答

2023-08-06 19:10

差额调整到未分配利润科目

小辛 追问

2023-08-06 19:11

公司的业务量很大，只能先调整到正确的数据，

冉老师 解答

2023-08-06 19:12

那就直接调整到未分配利润即可，其他科目不能随便调整

小辛 追问

2023-08-06 19:13

借;银行存款贷未分配利润吗？

冉老师 解答

2023-08-06 19:13

借;银行存款贷未分配利润吗？
是的

小辛 追问

2023-08-06 19:15

不对的数都是借；~~~贷未分配利润?

冉老师 解答

2023-08-06 19:16

调整负数的，都是借某某，贷未分配利润的

小辛 追问

2023-08-06 19:18

正数的是借；未分配利润   贷；！！！！！吗?

冉老师 解答

2023-08-06 19:19

是的，学员，是这样的

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相关问题讨论
你好，学员，建议最好是检查一下明细，看看什么原因导致的，来调账的 如果实在找不出来原因，调账到未分配利润科目的
2023-08-06 19:08:12
您好 做汇兑损益调整 借：财务费用-汇兑损益 借方红字 借：银行存款-外币账户 借方蓝字
2019-11-22 17:11:13
我做8月账时出工资一个员工用现金出了,10月发现出纳用银行支付了,我要怎样纠正呢 同学，你好，假设数据是100 在10月份当期的账务处理如下 贷库存现金 -100 贷银行存款 100
2023-11-06 09:30:20
借原材料0.1 借主营业务成本-0.1
2023-05-30 09:40:06
您好，这个是可以的，按照现在的余额和账上余额差额调整一笔
2022-02-14 20:48:39
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