这是利润表和我填写的所得税申报表，现在不会填了，请帮我看看哪里有问题

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-01-10 18:02

你好，你指减免明细表吗？你弥补了以前年度亏损不需要交企业所得税，减免表直接保存就可以了

香水百合追问

2018-01-10 23:53

老师，我没有填弥补亏损的金额，我填了利润总额不知道怎么就跳到了弥补亏损那里了，我这个季度要缴纳所得税519.9元，可是我不知道怎么才能把报表填正确，减免的那张表不知道怎么填

吴月柳解答

2018-01-10 23:56

是因为本年累计利润是5198.99所以系统自动弥补以前年度亏损，是不需要交税的。

香水百合追问

2018-01-11 00:39

哦，我还以为只能在汇算清缴时才能弥补以前年度亏损，那是不是我的申报表没有问题？那我的利润表和账就做错了吗？因为我按照小微企业的税收优惠计提了所得税，利润表上已经减了所得税费用了

吴月柳解答

2018-01-11 13:41

没问题，你反结账回去把计提所得税费用删掉重新结账

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