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会计小白
于2019-05-10 13:13 发布 900次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-05-10 13:14
如果是没有视同销售的行为,或者说视同销售已做收入,以及没有其他的需要调整的数据,这个就是属实的,就是没有风险
会计小白 追问
2019-05-10 13:35
申报的数据跟利润表一样是可以的是吗
2019-05-10 13:51
老师,这是18年12月季度申报的,我看不懂》。。。
江老师 解答
2019-05-10 14:34
这个是根据2018年12月的利润表,做年报。
2019-05-10 14:57
以这个数据做所得税年报可以吗
2019-05-10 14:59
这个看你们公司有没有视同销售业务,没有就是以这个数据作为年报的数据。再进行调增调减事项的计算
2019-05-10 17:01
麻烦老师看一下3张图片,是我刚刚打开的年报所得税。申报表A营业收入、营业成本还要在填一遍吗?为什么最后有数呢?还有本年没有调增项目需要填调增表吗?
2019-05-10 17:02
全产没有数据吗,这个是零申报呢
2019-05-10 17:11
有,我重新发给你A表的数据。第2张有个140.34 第1季度预缴13.43 第2季度预缴126.91 第3季度交0 第4季度0
2019-05-10 17:12
数据也是零,你看具体的图片
2019-05-10 17:14
那我刚才发图片的第一张,营业收入、营业成本什么的还有在填一遍吗
2019-05-10 17:16
是的,按图片将营业收入、营业成本填一遍,如果有视同销售的行为,需要增加收入成
2019-05-10 17:17
没有增加收入,也没有调整项目,是不是填完A表,以下几个表不用填了?我这个数据显示是0申报了吗
2019-05-10 17:21
那几个表也是需要填写的。如收入明细表、成本明细表,期间费用明细表、以及弥补亏损明细表、工资薪酬明细表
2019-05-10 17:26
默认弹出的表你说的这么表没打对勾,我也要自己打对勾?
2019-05-10 17:29
这个需要自己退回主界面,再将这些表勾选上。再下一步填写处理。
2019-05-10 17:31
不填写可以吗?没有发生弥补亏损也要填写吗?工资明细,每个月的包括职工福利都写?
这个是必须填写的事项。
2019-05-10 17:32
没有发生弥补亏损怎么办
2019-05-10 17:33
没有发生弥补亏损也是需要填写表。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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