结账模块的这里是什么意思

789654 追问

2023-08-04 10:55

转出未交增值税可以总这里结转吗，还是自己录入

meizi老师 解答

2023-08-04 10:58

你好；    自己 结转哈； 自己结转的  

789654 追问

2023-08-04 11:06

在结转增值税的时候，应交税费---应交增值税--转出未交增值税是0，但是这个月是计划要交税的，是不是进项税挂的太多，大于销项税，，，现在要怎么处理，得能让转出未交增值税有金额呢

meizi老师 解答

2023-08-04 11:06

你好；    是的； 进项税大于了销项税； 就没法缴纳的； 会留底进项税的 

789654 追问

2023-08-04 11:08

我们想少勾选，计划少交一点税，是不是进项税不能挂到应交增值税--进项税    ，   应该挂到  应交税费--待认证进项税额

meizi老师 解答

2023-08-04 11:09

你好；   可以的；    暂时不认 ； 挂待认证进项税 

789654 追问

2023-08-04 11:10

6月份挂到进项税的，现在7月了，不想反结账要怎么处理呢

meizi老师 解答

2023-08-04 11:11

你好；  调整一笔在7月即可；  借应交税费-待认证进项税贷 进项税  

789654 追问

2023-08-04 11:12

分录是做   借：应交增值税--待认证进项税     贷：应交增值税--进项税     把这个月不需要抵扣的金额放进去    是这样吗

meizi老师 解答

2023-08-04 11:13

你好； 对的；摘要写调整某凭证号即可   

789654 追问

2023-08-04 11:14

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2023-08-04 11:17

不客气的； 满意请给予评价