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关于外账的，我们酒店。无法取得房租和电费发票，平时费用方面有发票的也很少，成本是靠开办时的装修和广告费撑着的。申报收入也是按开票收入加一部分无票收入申报的。想请问一下这种情况的外账应该怎么做好。如果有老师能帮忙看下就更好了，谢谢
糖糖
于2018-01-10 10:52 发布 1077次浏览
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职称：
2018-01-10 13:54
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精选问题
研发支出资本化形成无形资产的条件 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师，进项税额转出，当时转出的金额比红色发票开票 问
同学你好，分开两部分考虑 第1部分：你家不想抵扣的进项税，对方无需开红票， 第2部分：对方开了红票，导致你家没法抵扣 因此， 按照这两个思路做账 答
已做未来收入，后期客户要求开票后付款，开票付款金 问
您好，就是差额部分还是未开票收入对吗？ 答
老师，年底发10几万的提成，这个要怎么算进社保基数 问
您好，这个并入工资，算是社保的基数 答
老师你好 第二个季度发票开了31万 要交税了 有一 问
你好，后边冲红后可以申请退税的 答
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解答
2018-01-10 14:00
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2018-01-10 14:06