老师，我想请问我们是农业免税企业，之前开了一张发票免交增值税，我在增值税季报里面怎么填呢？该填到那一栏数据才是正确的

LL 追问

2018-01-10 11:04

老师，我们公司是小规模的

阳老师 解答

2018-01-10 11:07

那你就填第七栏的数据进去就行

LL 追问

2018-01-10 11:16

为什么呢？这个是之前开的票，2388.35是之前没有去减免税备案，然后交了税款，这张票是备案后增值税减免后的 不含税的销售额是79611.65和22080元。 超过了9万在申报表中不知道怎么填呢

阳老师 解答

2018-01-10 11:18

超过了9万就填第一栏就可以了

LL 追问

2018-01-10 11:21

可是减免税662.4怎么填呢？那一张票是没有交税的呢

阳老师 解答

2018-01-10 11:24

现在总共超了9万就要交税了

LL 追问

2018-01-10 11:26

第二张是系统默认的数据，完全不知道怎么填合适，可以每一栏怎么填写呢？

阳老师 解答

2018-01-10 11:28

你打12366咨询税务专员呀