老师麻烦看一下这个图片上的分录是什么意思，摘要写什么

booara 追问

2018-01-09 11:24

我们是之前收到的发票一直未认证，12月认证了。年底的分录得是要做这两笔分录。我不知道摘要咋写

booara 追问

2018-01-09 11:24

我们是之前收到的发票一直未认证，12月认证了。年底的分录得是要做这两笔分录。我不知道摘要咋写

王小墨老师 解答

2018-01-09 11:28

你这是留抵的进项税额 不用转出来呀 就放在应交税费——应增值税（进项税额）就可以了
 不用转出到未交增值税的

booara 追问

2018-01-09 14:04

现在不是该截12月的账了，我们公司没收入，一直零报，下来就只有几张交物业费取得的专票，全都在在12月抵扣了。那老师是不用做这个吗?17年12月结账该咋做。跟别的月份一样做就行吗？有没有特别的要求。

booara 追问

2018-01-09 14:04

现在不是该截12月的账了，我们公司没收入，一直零报，下来就只有几张交物业费取得的专票，全都在在12月抵扣了。那老师是不用做这个吗?17年12月结账该咋做。跟别的月份一样做就行吗？有没有特别的要求。

王小墨老师 解答

2018-01-10 09:44

你都抵扣了  那么就没有了呀？就不用转了哦