老师麻烦给我看看下图的这是什么意思？

机智的乐曲 追问

2022-01-12 09:13

老师我没处理过，你能教我下吗，谢谢老师，我把图片发给你看看，如何结转，你能给我写出来吗？

大海老师 解答

2022-01-12 09:16

结转本年利润
借：利润分配-未分配利润 1151.58
    贷：本年利润 1151.58

机智的乐曲 追问

2022-01-12 09:31

老师我按你说的结转了，还是提示有，本年利润有余额

大海老师 解答

2022-01-12 09:34

你看下科目余额表里面本年利润的余额是多少

机智的乐曲 追问

2022-01-12 09:37

老师麻烦你看看

大海老师 解答

2022-01-12 09:42

刚才的结转金额是有问题的，你把那张凭证删掉，再把科目余额表截图我看下

机智的乐曲 追问

2022-01-12 10:12

老师刚才那那张凭证我删了，科目余额表我上传了，还有这个月的凭证也上传，麻烦老师看看，感谢老师

大海老师 解答

2022-01-12 10:18

从你全年的科目余额表来看，本年利润的余额是借方26507.75，那么将本年利润的借方26507.75转到利润分配-未分配利润就可以
借：利润分配-未分配利润 26507.75
贷：本年利润 26507.75

机智的乐曲 追问

2022-01-12 10:40

老师我的是亏损的，你看看我做的凭证对吗？还是需要做成（借—26507.75）贷—26507.75

大海老师 解答

2022-01-12 10:42

是对的，两个分录都是一样的，就做你凭证里面的就可以