老师有在吗，能麻烦你给我看看吗，为什么又是这样呀，看下图，谢谢老师

小陈老师。 解答

2022-02-11 19:50

借:本年利润
贷:利润分配-未分配利润

机智的乐曲 追问

2022-02-11 20:04

老师我结转的，你看凭证，还有我今年做的这个为什么不自动转到22年呢

小陈老师。 解答

2022-02-11 20:12

你好  检查一下年末本年利润余额方向   然后再相反方向结转到利润分配

机智的乐曲 追问

2022-02-11 20:20

就是我上面图片的那些，能麻烦老师给我看看吗？咋反方向结转到利润分配里，不懂，麻烦老师了

小陈老师。 解答

2022-02-11 20:31

你好  先把结转本年利润这样凭证删了   再查看科目余额表  看看本年利润余额方向是借是贷   如果是贷方  则从借方转走
借:本年利润
贷:利润分配

机智的乐曲 追问

2022-02-11 21:04

老师为什么还是不对呢？

小陈老师。 解答

2022-02-11 21:12

你好  提示本年利润有余额就是说本年利润未结转完  重新检查一下科目余额表   查询之前注意条件未记账打钩

机智的乐曲 追问

2022-02-11 21:17

老师你看，我又把刚才那张删了的

小陈老师。 解答

2022-02-11 21:21

你好  余额是贷方负数  所以结转时
借，本年利润（-26..）
贷，利润分配（-36...）

小陈老师。 解答

2022-02-11 21:23

你好  括号里面数字一样  都是（-26...）  利润分配那里数字有误

机智的乐曲 追问

2022-02-11 21:26

还是不对呀，老师

机智的乐曲 追问

2022-02-11 21:27

老师看看

小陈老师。 解答

2022-02-11 21:35

你好  你选择的会计期间是1-12月吗

小陈老师。 解答

2022-02-11 21:36

1-12月的话  本期数应该和累计数一致