麻烦董老师答疑一下:请问老师,我们公司出现公户打 问
付款是 A 公司,开票是 A 集团旗下另一家公司,属于三流不一致,正常不能直接入账抵扣,必须补资料。 一、必须补的资料(缺一不可) 对方集团出具三方债权债务转让协议,写明:货款由 A 收款、由旗下子公司开票,业务真实、债权归属转移。 购销合同重新备注或补充说明,约定开票主体为集团下属公司。 保留送货单、入库单、对账单,证明货物确实是你们收的。 二、账务做法 正常按发票入账成本 / 进项税,不用改分录: 借:原材料 / 工程成本 借:应交税费进项税额 贷:应付账款(开票那家公司) 把之前付给 A 公司的款项,挂往来调整: 借:应付账款 — 开票公司 贷:应付账款 — 收款的 A 公司 答
老师,小规模公司可以不设开办费吗? 问
当然可以呀,如果企业发生的费用,你不计入报表,税局还开心。 答
老师,利润表中利润总额的金额为什么会是营业利润 问
不是账务结转错了,是你的财务软件报表公式设置错了,以前年度损益调整本身就不应该体现在利润表里面 答
老师我们公司是一般纳税人,有变更公司名称的,之前 问
同学,你好 可以抵扣,勾选平台里面有的 答
90000*0.8*0.4=28800-7000=21800老师要交21800的 问
您好, 汇算清缴90000*0.8-60000=12000*0.03=360,多交的税会都会退 答


老师我想问一下,生产饺子馒头包子,粽子等的食品公司,我科目设置时用不用设置一个主材料和辅助材料,还有假如就像主材料吧,它分几个品种,还有多少斤这种记记量单位用录入吗?
答: 对于食品公司来说,确实需要设置主材料和辅助材料的科目,因为这样可以更好地管理和控制成本。主材料通常是指制作这些食品的主要原料,如面粉、猪肉等,而辅助材料则是指一些调料或者其他辅助食材,如酵母、香料等。
请问一下原材料的科目是不是 原材料-主要材料-电池 ,我这样设置有个问题就是,这种主要材料下面有几十上百项,就要这么一个个的录入吗?
答: 你好; 是的; 你可以设置大类 ; 不用做三级科目的; 不然你明细太多了。 入库的时候在库存明细账里面录入详细的 明细和规格
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
宏大公司设有一个基本生产车间生产甲、乙两种产品,另设有机修、供电两个辅助生产部门(两辅助生产部门不设置“制造费用”账户)。本月有关资料如下:(一)月初有在产品,成本见明细账。(二)本月发生要素费用如下:1.材料费:基本生产车间生产甲产品领用A材料3500元;生产乙产品领用B材料30000元;生产甲、乙产品共同领用C材料(按甲、乙产品的C材料定额消耗量分配费用)6240公斤,C材料单价为10元/公斤,甲产品C材料的定额消耗量为5000公斤,乙产品C材料的定额消耗量为1000公斤。基本生产车间管理领用D材料500元。机修车间领用E材料2000元,供电部门领用A材料1500。2.工资费
答: 你好,学员,题目不完整的




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执着的宝贝 追问
2023-07-24 11:28
李老师2 解答
2023-07-24 11:28