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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2018-01-08 18:38

您好，是软件维护费吗？如果是的话，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。

四月天 追问

2018-01-08 18:56

老师：最后是不是还需要转到营业外收入

王雁鸣老师 解答

2018-01-08 18:57

您好，不需要的，直接结转到应交税费-未交增值税里就行。

四月天 追问

2018-01-08 18:58

填增值税报表时需要填附表吗

王雁鸣老师 解答

2018-01-08 18:59

您好，要填写附表的。

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您好，是软件维护费吗？如果是的话，分录，借；管理费用-服务费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数。
2018-01-08 18:38:53
借：管理费用 贷：现金
2016-12-14 15:47:31
不可以哦 金税盘 报税盘可以全额抵减 具体可以咨询下当地税务12366或者航天
2016-01-18 16:56:49
你好，是防伪税控系统的维护费？
2017-08-01 17:34:59
可以在下期补认证，本期借：无形资产 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：应付账款
2018-08-20 16:38:47
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