因公司有几家经销商结款方式为月结，当月收入要下月初才对账开票，所以我每月要将这几家经销商做未开票收入，下月冲回再按发票入账，是不是成本也要冲回重新入账，我们的成本都是全部经销商汇总直接打给财政局

半夏 追问

2018-01-08 17:56

成本怎么冲回，比如A做未开票收入2万，但是我们付给财政局直接汇总差不多35万，这个怎么冲啊

半夏 追问

2018-01-08 18:01

我做的是外账，外账也是这样做吗

宋生老师 解答

2018-01-08 18:16

您好！你们是什么单位，为什么要给财政局汇总

半夏 追问

2018-01-09 09:42

我们是旅游企业，相当于我们购买门票在我们公司，然后我们公司又把这些门票分销出去，购买的门票钱要支付给旅游局，旅游局会上交财政局，我们的收入就是这些分销出去的门票，我们每月月底要和旅游局汇总对账结账（截止对账日期前的日期）

宋生老师 解答

2018-01-09 12:24

您好！你可以按发票来做收入的。相当于门票是你们的商品。你支付给财政局的，可以计入预付账款