你好老师，我们现在做水泥经销商，买了一批水泥，未入库，还在厂家那放着，钱已经付了，未开发票呢，我们卖出了一部分水泥，厂家直接运到客户手里，客户未给我们钱，我们也没开票，这种情况我该怎么做账

就是公司的销售，有的开了发票，有的没有开发票，怎么进行账务处理同样的，就是采购也是有的商品入库，但是发票没来，是不是没来发票的是暂估入库呢对于你提到的这两种情况，账务处理的方式如下：1. **关于销售方面：** - 对于已经开出发票的情况，应根据发票金额确认销售收入，并同时确认应收账款或现金收入。 - 对于未开出发票但已发货的情况，通常的做法是： - 在财务系统中记录预收账款或应收账款（即，你已经做了销售，但客户尚未付款）。 - 当实际收到发票时，再调整相关的账目。2. **关于采购方面：** - 如果商品已经入库，但发票尚未到达，按照会计准则，可以采用“暂估入库”的方法。具体来说： - 在月末或商品入库时，先按商品的成本暂估入库，并计入库存商品账户。 - 会计分录如下： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 - 等到下月初，冲回上月的暂估入库，即： 借：应付账款-暂估 贷：库存商品 - 当收到发票后，按照发票上的金额进行正式入账： 借：

答： 借库存商品， 贷应付账款暂估 销售出去，对方不要发票的，借应收账款或者银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。

在代账公司。又接一个公司。收废机油的，没有入库的发票。销售他也不开发票。让我做账。以后有销售做无票收入。这样操作可以么？

答： 同学你好，很高兴为你解答，销售可以卖发票申报这个未开票的收入购进的话，需要他这个开发票的哪怕开收购发票这种，他需要向税务机关进行核准，是一种增值税普通发票

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

购买商品，已付订金，商品已入库，产生纠纷；销货方不退回订金，购买方要收到订金，才退回商品，双方僵持，此批商品未开具发票，购买方如何做账？

答：  你好，你可以先借预付账款贷，银行存款，然后借，库存商品暂估贷，应付账款。