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于2023-07-21 07:50 发布 916次浏览
郭老师
职称： 初级会计师
2023-07-21 07:51
同学，你好 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 答
同学，你好 刷卡手续费应该怎么归类？？ 是银行手续费吗？有发票，有银行回单吗？ 答
您好，可以的，汇算清缴调增就可以 答
您好， 支付押金 借：其他应收款 贷：银行存款 收到退款 借：银行存款2 应付账款1 贷：其他应收款3 答
你好好对的，现在叫生产生活情况 答
老师你好，上个月我们收到客户一共30万的款项，已全部做货款记账了，这个月说30万里有2万是税点，剩下28万是退回给客户的，做账的时候应该怎么做才对呢？
答： 你好，你是给他开了发票收税点，然后把钱再退回去，是这个意思吗？收到和退回能不是一个人吗？这样的话你就可以做成本了
收到的货款，多的，又给退回去的，怎么记账？1. 首先，记录收到的货款，将收入记入应收账款；2. 然后，记录退回的货款，将支出记入应付账款；3. 最后，将收入和支出相减，得出最终的账款余额。不是吧
答： 你好； 你要对冲科目哈； 不然你科目不平的； 借应收账款 贷 应付账款； 你才平衡的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
收到的货款，多的，又给退回去的，怎么记账？1. 首先，记录收到的货款，将收入记入应收账款；2. 然后，记录退回的货款，将支出记入应付账款；3. 最后，将收入和支出相减，得出最终的账款余额。不是吧不是，上述步骤是正确的记账方式。收货款，记的是主营业务收入里的 这退多款，记哪里？反正不是记主营业务成本
答： 你好 先问下是用的收付实现制还是咱们对税局报税的权责发生制度 如果是后面 要是已经确认收入 成本呢，是红冲收入成本 收款计入应收 之后退款走应收负数或反方向 如果没有 就是收款计入应收或预收 之后退款走应收或预收负数或反方向
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