2018年给对方公司付款20000元，发票收到，2019年1月对方给退回20000元，公司将发票给了对方后，如何做账

大漂亮 追问

2019-02-12 14:52

借管理费用贷银行存款

大漂亮 追问

2019-02-12 14:52

全部做账了

宸宸老师 解答

2019-02-12 14:53

货物已经收到并且也做账了对吗？那您这边还需要将货物退回的吧？

大漂亮 追问

2019-02-12 14:57

就是一些技术费用

大漂亮 追问

2019-02-12 14:58

宸宸老师 解答

2019-02-12 14:58

你当时如何做账的，全部重回就可以了。

大漂亮 追问

2019-02-12 15:01

那我写一个红字的冲回，从新做账是吗

宸宸老师 解答

2019-02-12 15:03

直接红冲掉就可以了

大漂亮 追问

2019-02-12 15:04

那这个月又收到了人家给退回来的钱，不能不做账吧

宸宸老师 解答

2019-02-12 15:05

您当时是做了 
借：管理费用   
  贷：银行存款 
那您这个月需要对方开具红冲发票，并且做红冲分录： 
借：管理费用 （红字） 
   贷：银行存款   （红字）

大漂亮 追问

2019-02-12 15:07

那对方没给红冲的发票咋办

宸宸老师 解答

2019-02-12 15:08

这个您只能跟对方沟通

大漂亮 追问

2019-02-12 15:10

好的，谢谢您

宸宸老师 解答

2019-02-12 15:11

不客气的，祝您工作顺利

大漂亮 追问

2019-02-12 15:49

那如果我公司替别的公司付电费，如何做账

宸宸老师 解答

2019-02-12 15:57

开票是开给你们的吗？

大漂亮 追问

2019-02-12 16:02

是的

宸宸老师 解答

2019-02-12 16:03

借：其他应收款 
   贷：银行存款 
为什么替别的公司代付，是关联公司吗

大漂亮 追问

2019-02-12 16:09

是的

宸宸老师 解答

2019-02-12 16:15

那您在收到发票的时候， 
借：管理费用等 
  贷：银行存款等 
然后在内部对账的时候，可以设置一个“内部往来”科目。自己做个电费清单 
借：内部往来 
   贷：其他业务收入——电费

大漂亮 追问

2019-02-12 16:21

好的，谢谢老师

宸宸老师 解答

2019-02-12 16:24

不客气的，祝您工作顺利