送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-07-18 08:46

你好;  你红冲了。在做 预提劳务费;  一级科目你做的什么科目 ; 两个科目都是怎么做账的;才好判断是否影响利润和所得税的 

借拖姐 追问

2023-07-18 08:56

我是做 借:管理费用——服务费  贷:其他应付款——预提服务费

meizi老师 解答

2023-07-18 09:00

你好;只是二级科目不一样; 不影响报表的;    

借拖姐 追问

2023-07-18 09:01

好的,那我可以直接反过账,然后在原本的分录上修改就好,不冲红了可以吗

meizi老师 解答

2023-07-18 09:01

你好; 对的; 直接修改即可; 对的  

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