工会经费的计提是应发职工薪酬-工资科目的应发数，比如现在12月份季报，我要填10 11 12月份应发数，可是我12月份只有计提数，还不知道实际上真正发多少，那怎么办呢

柏丽雅集 追问

2018-01-07 13:58

谢谢老师。是多了补提，少了冲减是这样吗

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:01

您好，不客气，是的。

柏丽雅集 追问

2018-01-07 14:06

谢谢。因为是应发数，不是实发，这个数里面就包含了社保，个所税，要不要把这些扣出来呢。

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:08

您好，不客气。不需要把这些扣出来的。

柏丽雅集 追问

2018-01-07 14:10

明白了，谢谢老师  是我太纠结了

王雁鸣老师 解答

2018-01-07 14:13

您好，不客气， 不用太纠结，差不多就行了。