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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-01-12 16:40

借销项税额353022.81
转出未交增值税
贷进项税额836034.98

好好学习 追问

2026-01-12 16:47

老师你说这两个数也不平，做分录根本录不上

暖暖老师 解答

2026-01-12 16:48

到挤出来中间的数据肯定的，我知道不平啊

好好学习 追问

2026-01-12 16:50

老师完整的怎么做，我一点也不会，我也录不上你说的分录

暖暖老师 解答

2026-01-12 16:52

你到挤出来的数字不会吗？

好好学习 追问

2026-01-12 16:53

一点不会，还有完整的分录，我直接能录上的，

暖暖老师 解答

2026-01-12 16:58

借销项税额353022.81
转出未交增值税836034.98-353022.81=483012.17
贷进项税额836034.98

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相关问题讨论
进项大于销项时月底不做会计处理。
2017-10-29 18:33:36
您好，当月 如果进项大于销项，不需要交增值税，不需要做会计分录。
2020-07-06 16:01:20
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 1335890 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 2036800-1335890=700910 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 2036800 借：应交税费——未交增值税 700910 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 700910
2019-11-05 10:01:00
你好，进项大于销项不需要做分录，申报时填表一表二就可以了，系统会自动留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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