公账上的钱老板想付供货商货款，但供货商不开发票，我能取这笔钱吗？应该咋做好些

公账上的钱老板想付供货商货款，但供货商不开发票，我能取这笔钱吗？应该咋做好些

答： 找人借款付出去吧 找发票报销吧

上月收到供应商发票和货，进项税额已经抵扣，货款已经支付。这个月要退货给供应商，供应商不退钱，以货抵钱,这笔业务分录应该怎么做？

答： 借；应付账款 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额） 然后做购进分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们这个咋个做账呢？三月份欠了该供应商2688，但是该供应商从我们这拿了355.2的货，所以转钱的时候把这笔355.2的货钱给供应商扣了，直接给他转的2332.8

答： 3月份的时候，应该借：原材料 贷：应付账款-某某2688。后面卖了货他的时候：借应付账款355.2 ；贷：主营业务收入355.2；支付他2332.8的时候，借：应付账款2332.8 贷银行存款2332.8