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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2023-07-12 16:46

你好，是个体户，还是有限公司类型？ 

刘扬涛 追问

2023-07-12 16:47

是其他有限公司

邹老师 解答

2023-07-12 16:48

你好，本月销售62万元，是在第一行收入栏次填写
处理报废固定资产13300.00元，是在处置固定资产栏次填写 

刘扬涛 追问

2023-07-12 16:52

那栏填不进去，再说了13300.00大部分是处理旧钢筋头，我单位是检测公司，13300.00主要是检测后没用的钢筋头也没有开发票

邹老师 解答

2023-07-12 16:53

你好，那栏填不进去，有什么提示呢？ 

刘扬涛 追问

2023-07-12 16:54

那只有填写在第三栏吧，第三栏是   其他增值税发票不含税销售额

邹老师 解答

2023-07-12 16:55

你好，是的，只能是变通的这样处理的

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相关问题讨论
你好 第一列 第八行填写处置的不含税收入
2020-07-04 12:36:22
小规模纳税人处置固定资产的申报步骤如下：1、确定处置的固定资产；2、确定处置时间；3、计算处置收入和处置成本；4、在企业所得税申报表中填写处置情况明细；5、根据相关发票，填写税控器中处置收入及处置成本；6、确认本期应纳税所得额；7、确认本期应缴税款金额。拓展知识：小规模纳税人可以对处置固定资产后所得收入享受收入减半征收税政策，即收入减去处置成本再乘以50%，即为应纳税所得额。
2023-02-25 14:19:03
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，先填入第7、8行，然后将减征的1%填入第16行“本期应纳税额减征额”;如果符合小微企业优惠条件，按照小微企业优惠的填报方式填写申报表，不填写7、8行。
2019-09-12 14:45:11
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，先填入第7、8行，然后将减征的1%填入第16行“本期应纳税额减征额”;如果符合小微企业优惠条件，按照小微企业优惠的填报方式填写申报表，不填写7、8行。
2020-08-09 00:02:21
小规模纳税人销售固定资产应当按照营改增的要求，在“对应税率”和“差额征税”方式下进行申报。
2023-03-07 11:05:56
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