老师下午好：3月份申报的时候，所得税16.01没有写上去。这16.01是用软件自动生成。软件不知道公司有优惠政策，但在实际中，公司享受“六税两费优惠”所以16.01就减免了。在利润表中申报中忘记写上去，今天申报发现这个问题。6月份利润表需要写上去吗。

ZXY 追问

2023-07-12 14:39

老师，刚去看了3月份申报表了，报表备注是金额太少不扣款，一看不扣款利润表上就忘记写了。后面银行没有扣款。也就忘记在财务软件中去做凭证冲销了。这个月的利润表上有16.01元。我就想问一下，这个月申报需要写上去吗。

meizi老师 解答

2023-07-12 14:40

你好；  如果是  发生了    低于1元； 税务局不扣除； 你就  要写所得税费用金额哈 ； 只是不缴纳转营业外收入去

ZXY 追问

2023-07-12 14:50

一，现在申报时，利润表中需要写上这16.01元吗，   二，3月份的已经申报没有写这16.01元。需要去处理吗      三，4月份申报企业所得税时，本期应补（退）所得税额这一栏是0元。

meizi老师 解答

2023-07-12 14:53

你好1； 对的； 你这个金额正常是要缴纳的；  不会税务局16.01这个金额 还免税的  

ZXY 追问

2023-07-12 14:59

3月份接帐的时候，是个刚拿证，没有实操的经验的人，我记得当时是跳出金额小不扣税。就没有太在意。现在的问题是：我这个月申报利润表要写上去吗。   第二个问题就是，3月已经申报了没有写需要怎样处理呢。下个月我就做凭证转入营业外收入了。

meizi老师 解答

2023-07-12 15:03

你好； 1.那这个地方利润表要写   这个所得税金额的； 不然会不对的； 2.    要写哈； 对的   

ZXY 追问

2023-07-12 15:08

好的，第一问题已解决需要写上去。  第二个问题4月大征期，申报利润表没有写。但已经申报了，也过了申报期，现在我需要怎样去补救4月份利润表没有写的这个数据呢。

meizi老师 解答

2023-07-12 15:12

你好1；  去修改下1季度报表哈； 电子税务局可以改的 

ZXY 追问

2023-07-12 15:28

在网上电子税务局可以更改，老师你知道在那里更改吗。我没有找到在那修改呢。

meizi老师 解答

2023-07-12 15:31

你好；  电子税务局- 报表报送- 报表查询- 里面去改