21、费用报销是企业中事务最为频发业务单元，也是企业政策、报销制度、预算要求最为完善的模块。企业对费用报销流程的设计关乎着企业费控管理质量。费用报销是财务部门量主要的日常工作之一。一个拥有众多分支机构的企业每天需要处理上万笔费用报销业务，大到员工出差的差旅费，小到会议室饮用水的采购费用，种类繁多，金额不定，数量庞杂。（1）请用流程图的形式，表示传统财务模式下费用报销的主要流程。（10分）

冉老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-07-09 14:20

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老师，货拉拉现在不给发票了，有个正规的收据，这个可问

可以做账。单次超 500 元无发票，汇算必须纳税调增；单次 500 元以内、信息齐全的零星收据，不用调增。答
老师，公司代收客户旅游费用，如abcd各转来1000元，然问

收到客户 ABCD 的钱借：银行存款 4000 贷：其他应付款 — 代收旅游费 4000 转给旅游公司借：其他应付款 — 代收旅游费 4000 贷：银行存款 4000 如果你们不收差价、不赚佣金就只做上面两笔，不用确认收入，不用交税。如果有赚佣金佣金部分做：借：其他应付款贷：其他业务收入贷：应交税费 — 销项税额答
老师，系统里说我公司卖二手车了，但是没有卖过，怎么问

关键是你们公司是否车出售，问老板，是否有车没入账就销售了？答
老师，我们公司出租场地给A公司经营，本来应该是代收问

会计分录（一次性做，解决历史问题）：借：其他应付款 —A 公司贷：其他应收款 —A 公司（完成后，往来科目清零，报表干净）后续资金操作（彻底合规）：借：其他应付款 —A 公司贷：银行存款答
老师学校食堂免税收入，增值税要填写嘛问

你好，需要填写相应收入栏次，只是不需要缴纳增值税而已答

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