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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-07-06 16:14
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精选问题
老师，有临时工帮我公司出差，给他报销差旅费，那他的 问
您好，如果没有报，公司不能抵税哦 答
老师上月2026 年 6 做 2025 年的汇算清缴时，企业 问
您好，2026年6月补缴2025年汇算清缴的6946.66元企业所得税，必须通过“以前年度损益调整”科目，不能在6月做“所得税费用”。 分录分三步： 计提：借“以前年度损益调整”，贷“应交税费——应交所得税” 结转：借“利润分配——未分配利润”，贷“以前年度损益调整” 缴纳：借“应交税费”，贷“银行存款” 答
2月1日，小红柿饭店开始试营业。当月共消耗西红柿5 问
你好，累计折旧是固定资产的抵减科目，除了报废或者出售，固定资产原值不发生变化 答
5月份的辞退乐一个员工，补偿款3600，扣除6月份要交 问
做错了。 正确要全额确认辞退补偿 3600，代扣社保冲其他应收款；你只按实发数入账，没冲销代垫社保，导致挂账。 补做调增辞退福利 523.53，同时贷记其他应收款，就能平账。 答
老师，老板做股权架构用，注册了一家无实际业务的a企 问
您好，这个是没关系的，没并表也是可以的 答
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优雅的柚子 追问
2023-07-06 16:37
小锁老师 解答
2023-07-06 16:40