不是本公司员工但是社保是在这个公司缴纳，工资又不会给他发，这个会计分录怎么做？

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 17:06

但是实际发的工资数就只是公司员工的工资数

meizi老师 解答

2023-07-04 17:14

你好；   那你 也得按应发工资来；   

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 17:38

比如应发数是35000，实际发了30000，差额5000中除掉社保3000和个税100剩余的1900要怎么做账

meizi老师 解答

2023-07-04 17:42

你好； 那这个1900   是暂时不支付 工资出去给员工吗 

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 17:56

对的，就只给他们交社保，工资暂时不发出去

meizi老师 解答

2023-07-04 18:00

你好； 那你就做账；  借管理费用-工资 35000贷应付职工薪酬-工资  35000  、 借 应付职工薪酬-工资  33100 、 贷银行存款 30000、  其他应收款 - 个人社保3000 ； 应交税费-应交个人所得税 100

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 18:33

支付的保证金（收不回）的要怎么做账

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 18:40

分期购买车的账务怎么做，没起按时扣的款怎么做账

不午休的猫???? 追问

2023-07-04 19:24

上面那个分录，计提的跟发放的差额不管吗

meizi老师 解答

2023-07-04 19:26

你好，你支付剩下的工资金额1900做分录就平衡了，什么业务保证金，借固定资产，贷银行存款，应付账款

不午休的猫???? 追问

2023-07-05 10:52

就是投标项目的保证金，贷款买的车，账户每期按时扣的钱分录是借固定资产贷银行存款吗

meizi老师 解答

2023-07-05 10:54

你好1；   是的； 借固定资产； 贷银行存款； 长期应付款或者应付账款挂着  

不午休的猫???? 追问

2023-07-05 11:00

那就是刚买完车做的是借固定资产，贷方是长期应付款或者应付账款挂着，每期付款 时候借长期应付款或者应付账款贷方是银行存款这样吗

meizi老师 解答

2023-07-05 11:05

你好； 对的；就是这样来做分录的