公账支付非公司员工（其他公司的审计人员）餐费和车票费，用途写什么？能写差旅费吗？还是只有正式员工才可以写差旅费？

公账支付非公司员工（其他公司的审计人员）餐费和车票费，用途写什么？能写差旅费吗？还是只有正式员工才可以写差旅费？

答： 您好， 这个按照真实用途就就好的

向非公司员工（其它公司的审计人员）支付餐费，用途写什么

答： 用途可写报销费用

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师， 员工要退给公司1000元，　这１０００是他的工资。正好，这时公司需要给这个员工报销差旅费。 那么这笔差旅费的钱就不用支付了。 会计分录怎么写？

答： 同学你好 意思是多发了一千的工资？