员工报销费，填写现金日记账时，收支类别应该填写办公费、差旅费。。还是填 其他应收款-XXX

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 08:44

那报销单上的摘要需要加上报销人的名字吗？

小锁老师 解答

2022-06-26 08:45

您好，这个不需要的

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 08:51

那我直接写报销什么什么费嘛？还是？

小锁老师 解答

2022-06-26 08:58

对，直接写报销什么费就可以了

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 09:04

就是写办公费、差旅费就可以了嘛？不用填写详细一点报销加油费，买数据线，这种的吗？

小锁老师 解答

2022-06-26 09:05

嗯对，不用写的那么详细的

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 09:07

那要是每个月报销的费用很多怎么办呀，是做进内帐里的

小锁老师 解答

2022-06-26 09:08

做进内账啊，需要做

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 09:24

那就是需要详细写吧？

小锁老师 解答

2022-06-26 09:26

也不用像你一开始说的那么详细的

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 09:35

老师，我不太懂，我应该怎写呀

小锁老师 解答

2022-06-26 09:36

就是写办公费、差旅费就可以了

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 09:42

哦哦，好的，那如果是报销自建厂房初期购买的材料和工具呢，应该怎么写摘要呀，收支类别是不是计入在建工程呢？

小锁老师 解答

2022-06-26 09:43

您好，这样是写报销某某款项就行

虚拟的夏天 追问

2022-06-26 12:30

好的，谢谢老师

小锁老师 解答

2022-06-26 12:51

不客气祝您开心每一天