小规模企业，第二季度，专票不含税销售额16633.66，一个点税额166.34；普票不含税销售额175477.26，税额1754.78；现在填报增值税报表，请问填哪些栏次，金额各填多少呢

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:09

请看下，截图了

小菲老师 解答

2023-07-04 15:11

同学，你好

第二栏填16633.66
第三栏填175477.26

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:14

还有呢，我应该是要交166.34的税费的呢

小菲老师 解答

2023-07-04 15:16

同学，你好
这么填
第二栏填16633.66
第十栏填175477.26
填完截图给我

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:17

10栏和12栏应该也是要填的吧，税款计算区还都是空的呢

小菲老师 解答

2023-07-04 15:18

同学，你好
第二栏填16633.66
第十栏填175477.26

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:20

填好了，请看下

小菲老师 解答

2023-07-04 15:22

同学，你好

你第二栏也填了嘛？

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:24

是的，第二栏填16633.66第三栏填175477.26 第十栏填175477.26

小菲老师 解答

2023-07-04 15:25

同学，你好

第三栏填175477.26，这个不填
填了第十栏，不用填第3栏

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:26

改过了，还是一样的

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:27

第二栏填16633.66 第十栏填175477.26，其他都没填

小菲老师 解答

2023-07-04 15:33

同学，你好
第16栏填税金

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:36

填不了呢，填数字后又变0

小菲老师 解答

2023-07-04 15:40

同学，你好
正常情况，只要填2.3.10.12，其他的数据会自动出来的

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:42

那3栏和12栏要不要填呢
，现在这个数据也不对啊，都是开的1个点的票，减免的2个点税额是不是也要填什么地方

小菲老师 解答

2023-07-04 15:43

同学，你好
减免的2个点税额，《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。

站在33楼的貓 追问

2023-07-04 15:44

这个是吗，金额填多少呢

小菲老师 解答

2023-07-04 15:45

同学，你好
填写本期发生额，把专用发票的金额填写进去