供应商原本是不含税，对账时的处理是：借：周转材料，贷：应付账款，现在付款时，加了税点，加的这个税点是怎么做账呢？

供应商原本是不含税，对账时的处理是：借：周转材料，贷：应付账款，现在付款时，加了税点，加的这个税点是怎么做账呢？

答： 借：应交税费，贷：应付账款

付供应商货款的时候，扣人工费50元怎么做账呢？收到材料的时候，记的是：借：周转材料，贷：应付账款，扣人工费是不是冲周转材料？

答： 你好，需要冲销之前入账的周转材料的金额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我公司采购低值易耗品100元，预付款时，借应付账款100，贷银行存款100，然后是材料回来，借周转材料不含税价88.5，贷应付账款--暂估款88.5，发票回来红冲，借：周转材料不含税价-88.5，贷应付账款--暂估款-88.5，然后借周转材料88.5，应交税费-应交增值税-进项税额11.5，贷银行存款。这样的吗？谢谢老师。

答： 可以的，这个做可以的