我们是小规模，用的是金蝶迷你软件记帐，2017年公司新成立新建帐，请问年末如何结转，每个月自已结转损益自动生成凭证

邹老师 解答

2018-01-03 09:03

你好，过账，结转损益，然后你需要把本年利润余额结转到利润分配——未分配利润，再过账，结转损益，然后期末结账

邹老师 解答

2018-01-03 09:06

你好，是的，需要手工录入结转分录

邹老师 解答

2018-01-03 09:33

借；管理费用等科目  贷；应付职工薪酬   15

邹老师 解答

2018-01-03 09:38

你好，可以暂时做预收账款挂账的

邹老师 解答

2018-01-03 09:40

你好，你可以在今后做无票收入确认的

邹老师 解答

2018-01-03 09:49

你好，是可以的，之后确认了收入就可以的，只是时间延后了而已

邹老师 解答

2018-01-03 10:01

你好，填写在第一行的收入栏次就可以了

邹老师 解答

2018-01-03 10:02

你好，自己开具，而不是税局 代开

邹老师 解答

2018-01-03 10:11

你好，减免是计入管理费用的贷方，而不是计入营业外收入

邹老师 解答

2018-01-03 10:16

减免就   借；应交税费   贷；管理费用——办公费

邹老师 解答

2018-01-03 10:27

你好，有不开票收入，需要在开具其他发票及未开票收入填写的

邹老师 解答

2018-01-03 10:33

你好，之后会开具发票就不需要填写，等开具发票按开票收入申报

邹老师 解答

2018-01-03 10:41

你好，是的，是填写防伪税控系统及维护费减免表格

邹老师 解答

2018-01-03 10:53

是填写防伪税控系统及维护费减免明细申报表（附表有这个表格的）

邹老师 解答

2018-01-03 11:12

你好，是的，可以的，没有什么问题的

美丽心情 追问

2018-01-03 09:01

我先过帐-结转损益-结帐，可是年末我按照这个程序走它提示有错误，影响本年利润

美丽心情 追问

2018-01-03 09:06

本年利润结转余额是不是需要自已手动做帐啊，不能自动生成凭证吧

美丽心情 追问

2018-01-03 09:30

老师我应付职工薪酬借方余额15元钱，我想把余额结转了，怎么做啊

美丽心情 追问

2018-01-03 09:37

老师我2017年还有已收款，未开发票的，没开发票也没进收入， 这样可以吗

美丽心情 追问

2018-01-03 09:40

这样没问题是吧，我收钱了，没开票，没做收入，所以就不产生利润，我怕这样税局会找 我

美丽心情 追问

2018-01-03 09:46

我这个月没开票没做收入利润 是负数，我下个月也就是明年肯定要开票的，我现在不确认收入可以吗，所得税汇算清缴会不会有麻烦

美丽心情 追问

2018-01-03 09:59

我们是小规模可以自已开专票，在报增值税时是不是要把开的专票填到代开那一栏啊

美丽心情 追问

2018-01-03 10:01

算我自开票，还是代开票啊

美丽心情 追问

2018-01-03 10:11

老师我的税控盘抵扣进入营业处收入哪个科目啊，是减免税吗

美丽心情 追问

2018-01-03 10:15

税控盘抵扣我怎么记科目啊，买的时候记的管理费用办公费，现在是抵应交增值税吗

美丽心情 追问

2018-01-03 10:22

老师我不是有不开票收入吗，在填报增值税时有一项是“开具其他发票及未开票收入”这项我还填吗，不填可以吗

美丽心情 追问

2018-01-03 10:33

现在没开票，下个月我还是会开票的，现在填上是不是预交增值税是吗

美丽心情 追问

2018-01-03 10:36

税控盘是抵增值税吗，为什么填表时没有抵扣这个项目啊，是填到增值税减免税申报明细表里吗

美丽心情 追问

2018-01-03 10:53

没有老师说的这一项呀以前有这个月没有这一项了呀

美丽心情 追问

2018-01-03 11:10

未开票收入挂在预收帐款上了，我年末交增值税和企业所得税都不用理他就可以了是吗，等明年开票直接进主营业务收入就可以然后该交什么税就交什么税，现在在预收帐款上挂着税局不会找我吧