9月份错把住宿的进项进行了抵扣，未进行进项转出，现在发现问题，怎么处理呢

潇 追问

2018-01-02 15:47

是借：管理费用 贷：应交税费-进项税额转出？ 
我当时直接做的是借：销售费用，贷：现金，漏掉了进项，那么现在就是做成 
借：应交税费-进项税额转出   
贷：应交税费-未交税金？

袁老师 解答

2018-01-02 16:06

对的

潇 追问

2018-01-02 16:43

那应交税费-未交税金之后怎么处理？

袁老师 解答

2018-01-02 16:49

借： 应交税费-未交税金，贷：银行存款