老师 想咨询你个问题 就是上开进一张住宿费专票当月已经抵扣 但是这张住宿费专票实际不能抵扣 我想问一下我怎么做进项转出

李老师. 解答

2020-03-04 16:20

在附表二进项税转出部分填入相应的栏目即可

曾经的信封 追问

2020-03-04 16:22

我可以在月末计提税的时候直接做吗

曾经的信封 追问

2020-03-04 16:23

还是要在正常做的费用的时候  坐在下面

李老师. 解答

2020-03-04 16:25

可以的，先记进项税，再转出

曾经的信封 追问

2020-03-04 16:31

正常是这样的

李老师. 解答

2020-03-04 16:57

再做
借管理费用
贷应交税费应交增值税进项税