公司委托中介公司帮忙代发工资和缴社保,我们公司要怎么做分录,
默默
于2018-01-02 14:57 发布 1757次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;应付职工薪酬 贷;银行存款
只需要做这个分录
2018-01-02 14:58:50

你好
把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款
缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
2020-01-08 11:58:28

您好
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
付款
借:其他应付款
贷:银行存款
收到发票
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:其他应付款
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2019-09-28 09:33:56

你好
把款 打给对方,借;其他应收款——对方公司,贷;银行存款
缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;其他应收款——对方公司
2020-01-08 12:00:16

您好,支付款项时,借;其他应收款,贷:现金或者银行存款,拿回票据后,借;应付职工薪酬-社保,贷;其他应收款。计提时,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保。
2018-04-09 21:23:16
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