核定征收的企业所得税年度申报表和季度申报表有什么不同

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-02 15:21

可是最新的CA报税，季报也是写本年累计的数据

邹刚得老师 解答

2018-01-02 15:22

你好，是不是每个季度都是按累计数据填写，而不是按每个季度的数据填写？

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-02 15:24

你好，老师，您看下我截的图片

邹刚得老师 解答

2018-01-02 15:25

你好，那你根据你利润表收入总额累计栏次数据填写就是了

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-02 15:27

那年报和季报不相当于数据一样了

邹刚得老师 解答

2018-01-02 15:28

你好，是的，这样的填写要求，季度数据与年度数据就是一样的

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-02 17:11

老师。公司能用公司人员个人的新办银行卡办理公司业务吗

邹刚得老师 解答

2018-01-02 17:14

你好，不能用个人卡代替公司办理相关业务的

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 08:04

老师，你看我这个抵减表填的正确吗？期初为0.

邹刚得老师 解答

2018-01-03 08:39

你好，如果你当期应纳税额超过460是这样填写的

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 10:14

老师，第四列和第三列有什么关系

邹刚得老师 解答

2018-01-03 10:15

你好，实际抵减金额必须小于等于应抵减金额

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 10:31

您的意思是若应纳税额小于460，比如430，实际抵减就是430，是吧？

邹刚得老师 解答

2018-01-03 10:33

你好，是的，是这个意思

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 11:53

老师，我这个服务费460元，是2017年7月发生的，本期还能全额抵扣减免吗

邹刚得老师 解答

2018-01-03 11:53

你好，12个月之内是可以抵扣的

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 16:17

老师，增值税抵减表的数字是不是不自动生成到主表，得自己添加？

邹刚得老师 解答

2018-01-03 16:18

你好，如果没有生成你需要自己手工填写

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 16:38

你好，老师是填在本期应纳税减征额吗

邹刚得老师 解答

2018-01-03 17:02

你好，是的，是填写在这个栏次

香蕉你个布拿拿 追问

2018-01-03 18:03

好的，谢谢老师，辛苦了