老师，客户给我们的欠款，现在说要打8折支付，少支付的部分是不是要他们写个说明或协议，我们好计提减值损失

Q 追问

2023-06-29 10:33

什么附属发票？

郭老师 解答

2023-06-29 10:41

你好
负数发票打错了

Q 追问

2023-06-29 10:46

 很多年了，可以开部分的负数发票冲减他不付的部分款项吗？他们那边会和公司签一个折扣协议，我凭这个协议开折扣额的负数发票给他们，就不要做坏账处理了？

郭老师 解答

2023-06-29 10:49

专票的，对方认证了，对方给你开红字信息表，你给他开负数发票，可以的，只要能开出来就行。

Q 追问

2023-06-29 10:51

我查了是普票，然后是由几张发票合计的，如果我红冲，就只有拿一张发票来红冲部分金额。我试试，现在全电发票能不能红冲之前的

郭老师 解答

2023-06-29 10:53

普通发票需要收回来，全部红冲再重新开。

Q 追问

2023-06-29 10:54

入账了，不用收回来吧。
2020年开的了

郭老师 解答

2023-06-29 10:55

需要的最好是收回来。

Q 追问

2023-06-29 11:20

我们实务工作上，一般没有收回来，别人都入账了，不可能撕下来给我，我以负数发票给他入账

郭老师 解答

2023-06-29 11:24

负数发票别给他啦，你只给他正确的。

Q 追问

2023-06-29 11:55

 不给他负数发票，那他账上如何冲掉之前的金额呀？

郭老师 解答

2023-06-29 12:00

你好，自己红冲了就是了，自己写一个摘要。

Q 追问

2023-06-29 12:06

不对呀，那他之前入账的14万多，不开负数发票给他们，就会重复入账的，因为我再会开一个折后的价比如是10万嘛，要给他们按重新开的票金额付款给我们。

郭老师 解答

2023-06-29 12:09

对方正常做负数发票，没有原始凭证，怎么会没有发票就不做红冲了？

郭老师 解答

2023-06-29 12:10

他即使多做了和你也没有关系，你跟他说红冲了就可以啊，他做不做那是他的问题
税务局查也是查他
本来这个正数发票就不应该给他，你开了负数还给他。

Q 追问

2023-06-29 12:41

他是我们的主管单位，他要，我就给他

郭老师 解答

2023-06-29 12:44

可以的

自己决定吧