老师你好，5月份在申报增值税时，申报系统里的销项税额比增值税专用发票累计的税额少了0.02元，当时申报时我没注意到，现在账上和申报系统上相差0.02元，请问这个0.02元我要怎么做分录平掉呢？ 5月 不含税销售247337.58元，申报系统里的税额32153.89元，发票累计税额是32153.91元。相差0.02元。

跳跃的世界 追问

2023-06-28 15:51

那凭证上需要付什么单据吗？

meizi老师 解答

2023-06-28 15:51

你好； 写一个情况说明老板签字做附件的 

跳跃的世界 追问

2023-06-28 15:56

老师这个有模版吗？

meizi老师 解答

2023-06-28 15:59

你好； 这个没有的； 这个自己写一个即可  

跳跃的世界 追问

2023-06-28 16:02

老师你看这个做分录冲掉，可以吗？

meizi老师 解答

2023-06-28 16:03

是的； 就可以了。 这样做即可  

跳跃的世界 追问

2023-06-28 16:07

好的谢谢老师。

meizi老师 解答

2023-06-28 16:08

不客气的； 希望能帮到你