我们之前跟供应商买了一批桌椅，公账对公账付了2次款，然后剩余尾款1万元未付挂了应付账款，也做了长期待摊，已经分了3个月，现在由于桌子有些质量问题，供应商不肯维修，同时也不肯开发票给我们，说剩余尾款1万元不收了，那我这边要怎么做账务处理？

我们之前跟供应商买了一批桌椅，公账对公账付了2次款，然后剩余尾款1万元未付挂了应付账款，也做了长期待摊，已经分了3个月，现在由于桌子有些质量问题，供应商不肯维修，同时也不肯开发票给我们，说剩余尾款1万元不收了，那我这边要怎么做账务处理？

答： 借；应付账款 贷；营业外收入

你好，我公司之前有进货，然后货款也付了，后期我们这笔货有1万元退货，直接把货也退回供应商，然后供应商也给我们开过红字发票，也把发票做账过了，这样子我账上的应付账款就在借方有1万元，现在供应商把这个1万元打款回来了，我的摘要应该怎么写？做账可以:借银行存款10000贷应付账款10000吗

答： 那你就这样做的哦，分录是对的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

进货原材料35000元，已付5000元，剩余尾款30000元一直未付，账目还挂着30000元未付供应商，时间太久后也无需付尾款，如何冲平应付款？及这批货也出不出去了，现在做材料亏损报废，请问怎么做会计分录呢？？

答： 1、借：应付账款 贷：营业外收入 2、a、借：待处理财产损溢 贷：原材料 b、借：管理费用 贷：待处理财产损溢