我们之前跟供应商买了一批桌椅，公账对公账付了2次款，然后剩余尾款1万元未付挂了应付账款，也做了长期待摊，已经分了3个月，现在由于桌子有些质量问题，供应商不肯维修，同时也不肯开发票给我们，说剩余尾款1万元不收了，那我这边要怎么做账务处理？

我们之前跟供应商买了一批桌椅，公账对公账付了2次款，然后剩余尾款1万元未付挂了应付账款，也做了长期待摊，已经分了3个月，现在由于桌子有些质量问题，供应商不肯维修，同时也不肯开发票给我们，说剩余尾款1万元不收了，那我这边要怎么做账务处理？

答： 借；应付账款 贷；营业外收入

你好，我公司之前有进货，然后货款也付了，后期我们这笔货有1万元退货，直接把货也退回供应商，然后供应商也给我们开过红字发票，也把发票做账过了，这样子我账上的应付账款就在借方有1万元，现在供应商把这个1万元打款回来了，我的摘要应该怎么写？做账可以:借银行存款10000贷应付账款10000吗

答： 那你就这样做的哦，分录是对的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，公司买了材料，对方给我们开了10250.12的发票，当时没付款，挂的应付账款，现在付款，付了10250，那我冲10250的应付账款，多余的0.12怎么处理，对方肯定也不要了！

答： 你好借 应付账款10250.12 贷银行存款10250 营业外收入0.12