立红老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-04-21 14:33
你好，是的。就是这样做分录。 答
就是那个成本计算单就行 答
你好，汇算清缴前进来的正常做账，后来的就需要就需要纳税调增处理了！与付款与否没关系的 答
同学你好 你是要注销的吗 答
先计入原材料，然后再办理领用手续 答
供应商已经讲货物给我们，我也按库存商品入库了，然后未付款，做了应付账款，次月收到发票也未付款，以后才能付，怎么做账务处理
答： 你好 货到先暂估 借：库存商品——暂估 贷：应付账款——暂估 下月初冲回 借：库存商品——暂估 负数 贷：应付账款——暂估 负数 发票到了 借：库存商品 借：应交税费——应增 贷：应付账款
供应商给我们开商品发票总金额是1W,做账，借：库存商品1W 贷：应付账款1W 但我们入到系统商品总金额是1.2W,其中2000是对方的优惠给我们的，那这2000我应怎么账务处理呢？
答： 你好 借 库存商品 2000 贷 营业外收入2000
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
上个月供应商发票没有到，做了借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品
答： 发票到了 就冲掉暂估 再按发票来入账
上个月供应商发票没有到，做了借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品 这个月发票到了，但是金额少了一点，怎么处理
老师，供应商返厂货物 分录 借：应付账款（供应商）贷：库存商品 那么，供应商补差（临期商品，供应商补钱给咱，让咱处理）怎么做分录
采购商品，货款已付并已入库 发票还没收到。月末做暂估入库是不是：借：库存商品 贷：应付账款-暂估供应商？但是查资料，看到应付暂估是是指货款未确定的。但是是已经确定货款了。
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