供应商给我们开商品发票总金额是1W,做账，借：库存商品1W 贷：应付账款1W 但我们入到系统商品总金额是1.2W,其中2000是对方的优惠给我们的，那这2000我应怎么账务处理呢？

供应商已经讲货物给我们，我也按库存商品入库了，然后未付款，做了应付账款，次月收到发票也未付款，以后才能付，怎么做账务处理

答： 你好 货到先暂估 借：库存商品——暂估 贷：应付账款——暂估 下月初冲回 借：库存商品——暂估 负数 贷：应付账款——暂估 负数 发票到了 借：库存商品 借：应交税费——应增 贷：应付账款

供应商给我们开商品发票总金额是1W,做账，借：库存商品1W 贷：应付账款1W 但我们入到系统商品总金额是1.2W,其中2000是对方的优惠给我们的，那这2000我应怎么账务处理呢？

答： 你好 借 库存商品 2000 贷 营业外收入2000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上个月供应商发票没有到，做了借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品

答： 发票到了 就冲掉暂估 再按发票来入账