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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-28 11:42

我打算1月份进项认证并做账。需要注意些什么

袁老师 解答

2017-12-28 11:41

计入应交税费--待抵扣税款

2333333 追问

2017-12-28 11:43

我打算1月份进项认证并做账。需要注意些什么，所得税方面有木有什么影响？

袁老师 解答

2017-12-28 13:00

认证由应交税费--待抵扣税款转入应交税费--应交增值税（进项税额）

2333333 追问

2017-12-28 13:50

有这样的发票老师，怎么办

袁老师 解答

2017-12-28 14:00

不缴税的

2333333 追问

2017-12-28 14:59

这个不是不交税的 是开错了，没有优惠政策 的这个，就是税率 没写这样开

袁老师 解答

2017-12-28 15:02

退回重开吧

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相关问题讨论
计入应交税费--待抵扣税款
2017-12-28 11:41:27
你好，当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-08-22 17:00:04
你好，这两种方式只是留抵税额 的月份不同而已
2016-12-15 17:03:30
您好，您好，是认证了就寄到进项这个科目。
2022-01-18 09:24:21
你好，进项和销项等个子目都转到未交增值税就好；
2018-10-24 16:39:24
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