10月份计提的工资和实际发放的工资不一样(我们公司12份发10月份的工资,10月底结账的时候10月的工资只能是暂估,等到实际发放时候可能不一样),可是现在是12月份了,我是直接在12份调整还是反结账到10月份去调整?
晴空万里
于2017-12-27 19:17 发布 1233次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2017-12-27 19:52
你好!不用去反账调整。12月份红冲10月份的凭证,再按正确的金额制作凭证即可(把差异留在当月)
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你好!不用去反账调整。12月份红冲10月份的凭证,再按正确的金额制作凭证即可(把差异留在当月)
2017-12-27 19:52:33

9月做账时只计提工资,到10月份再做发放工资
2021-10-18 17:11:13

你好,你需要在11月份申报9月份,10月份两个月的,然后在12月份申报11月份的
2017-11-09 13:52:43

非常可以,正当如此。您原先做法本就不对,现在改过来就好了。
2018-10-13 09:21:38

你好,你需要在11月份申报9月份,10月份两个月的,然后在12月份申报11月份的
2017-11-09 13:52:41
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晴空万里 追问
2017-12-27 20:53
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2017-12-27 21:07