送心意

老江老师

职称,中级会计师

2017-12-27 19:52

你好!不用去反账调整。12月份红冲10月份的凭证,再按正确的金额制作凭证即可(把差异留在当月)

晴空万里 追问

2017-12-27 20:53

您好,如果差异留在当期了后,就会对当期损益造成影响,最终影响当期利润。但是老板看不懂利润表,老板不懂为什么当期的工资和利润表上计提的损益不一致,因为他没有考虑10月工资差异的影响,解释半天老板就是搞不懂,没办法。

老江老师 解答

2017-12-27 21:07

@晴空万里:唉,天下老板都一个样。回调也麻烦的呀,可能动成本,那就动了销售成本,动了利润.....老板又要问了~~~

上传图片  
相关问题讨论
你好!不用去反账调整。12月份红冲10月份的凭证,再按正确的金额制作凭证即可(把差异留在当月)
2017-12-27 19:52:33
9月做账时只计提工资,到10月份再做发放工资
2021-10-18 17:11:13
你好,你需要在11月份申报9月份,10月份两个月的,然后在12月份申报11月份的
2017-11-09 13:52:43
非常可以,正当如此。您原先做法本就不对,现在改过来就好了。
2018-10-13 09:21:38
你好,你需要在11月份申报9月份,10月份两个月的,然后在12月份申报11月份的
2017-11-09 13:52:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...