老师，你好我想问下业务招待费没有发票的话，是以现金的形式支出的，怎么做账啊，以后也不会收到发票

陈三岁 追问

2023-06-15 13:20

那平常报销的费用也没有发票的话，也计入营业外支出吗

小菲老师 解答

2023-06-15 13:24

同学，你好
嗯嗯，是的

陈三岁 追问

2023-06-15 13:29

那我可以开别的发票替代可以吗

小菲老师 解答

2023-06-15 13:29

同学，你好
嗯嗯，可以的

陈三岁 追问

2023-06-15 13:31

如果发票与实际报销金额不符呢，一种是发票金额大，还有一种是发票金额小，分别怎么做账啊

小菲老师 解答

2023-06-15 13:37

同学，你好

按照实际金额做账，发票金额大，不管
发票金额小，差额入营业外支出

陈三岁 追问

2023-06-15 13:40

那如果之前的费用没有发票，但是计入了费用，到汇算清缴的时候怎么调整啊，是怎样的步骤呢

小菲老师 解答

2023-06-15 13:41

同学，你好
纳税调整，就是汇算清缴的时候，在费用扣除一栏，把这个没有发票的金额扣除

陈三岁 追问

2023-06-15 13:44

那没有发票的金额需要自己填吗，还是税务系统会自动检测出来呢

小菲老师 解答

2023-06-15 13:54

同学，你好

自己填的

陈三岁 追问

2023-06-15 14:23

房屋租赁什么时候开始计提折旧啊，从支付租金当月吗

小菲老师 解答

2023-06-15 14:25

同学，你好

房屋租赁，房子是你的？

陈三岁 追问

2023-06-15 14:28

房子不是我的，只是租用每年付租金

小菲老师 解答

2023-06-15 14:33

同学，你好

那你不要折旧

陈三岁 追问

2023-06-15 14:41

付租金的时候计入管理费用-折旧费吗

陈三岁 追问

2023-06-15 14:50

老师，我想问一下不是公司的员工，可以在公司报销费用吗

小菲老师 解答

2023-06-15 14:51

同学，你好
管理费用-租金

小菲老师 解答

2023-06-15 14:52

我想问一下不是公司的员工，可以在公司报销费用吗
不可以

陈三岁 追问

2023-06-15 15:28

为什么不可以，是实际发生的

小菲老师 解答

2023-06-15 15:29

同学，你好
但不是公司员工，不可以报销的