老师外贸出口退税企业，电子税务局申报出口时在生成出口明细界面，这个业务类型代码应该怎么填

羣姐 追问

2023-06-14 15:13

我们就是一般贸易

meizi老师 解答

2023-06-14 15:15

好； 那就不用写的； 不用写的 

羣姐 追问

2023-06-14 15:16

出口发票号是不是就是我们开的出口0税率的发票号码就行？申报出口退税是不是必须得在申报期内完成

meizi老师 解答

2023-06-14 15:18

1. 对的 ；2.   是的； 要按期去  申报 ； 避免 没法 退税的 

羣姐 追问

2023-06-14 15:26

老师增值税申报跟出口退税没有关系吧，增值税我可以正常去申报

meizi老师 解答

2023-06-14 15:27

你好 ； 比如 登录电子税务局系统后，进入【我要办税】-【出口退税管理】
2、下载增值税专用发票信息，依次进入【出口退税管理】-【出口退(免)税申报(离线版)】-【增值税专用发票下载(离线版)】，选择开票时间，点击【申请】，点击【刷新】可查看状态。
3、发票信息提取成功后，下载数据并读入外贸企业离线出口退税申报软件即可。
4、外贸企业退税申报，依次进入：【出口退税管理】-【出口退(免)税申报(离线版)】-【出口货物劳务免退税申报(离线版)】，点击【上传数据】进行申报数据上传。
5、数据上传成功后，点击【刷新】查看自检结果。
6、如自检无误，则点击【正式申报】，将数据申报至税务局审核端。至此，外贸企业退税申报的流程完成。
7、点击刷新，可查看审核状态。
8、审核结果反馈下载，依次点击：【审核结果反馈】-【申请】-【下载】，可通过【查询筛选】选择按年或按年月生成反馈数据。

羣姐 追问

2023-06-14 15:33

不是在线申报？

meizi老师 解答

2023-06-14 15:34

你好； 就是在线申报 哈； 这个是步骤 ；我随手 把这个步骤给发了 。 你可以了解下 

羣姐 追问

2023-06-14 15:44

老师这个界面哪些是必填项？

meizi老师 解答

2023-06-14 15:49

是的； 报关单这个是要处理的

羣姐 追问

2023-06-14 15:59

报关单刚才处理好了，那现在走到这一步接下来怎么操作

meizi老师 解答

2023-06-14 16:00

去做退税申报 ；  上面有流程的 

羣姐 追问

2023-06-14 16:03

那这个界面是不是要做勾选、报关单生成明细

meizi老师 解答

2023-06-14 16:04

你好；  对的哈； 比如 勾选检查通过的数据,点击“报关单生成明细”按钮,根据系统弹窗提示选择对应业务名称,点击“确认”按钮 然后才能生成出口明细的 

羣姐 追问

2023-06-14 16:07

出口明细申报表已填好，接下来是哪一步？

meizi老师 解答

2023-06-14 16:08

你好； 然后 去神啊波 税费了。  填写 申报增值税 

羣姐 追问

2023-06-14 16:27

我生成申报，它提示4个疑点：1、逾期申报，需申报出口货物收汇情况表；2、存在出口日期与申报年月不在同一年度的出口数据；3、外贸企业出口退税出口明细申报表中关联号对应的商品信息在外贸企业出口退税进货明细申报表中不存在；4、出口明细申报表出口数量（48）与进货明细申报表增值税进货数量（0）不符       我们这是22年6月出口的，3.4项是不是需要去填写进项申报明细采集（如图）

meizi老师 解答

2023-06-14 16:28

你好1； 你按照这4个疑点 去核实下； 是不是有逾期申报； 和  年度不一致的情况； 一个个去核对哈

羣姐 追问

2023-06-14 18:11

老师，现在我这需要录入收汇情况，收汇凭证号，中国银行的可以在网银直接查到吗？

meizi老师 解答

2023-06-14 18:14

你好；   可以的； 银行可以看的 ；